ONCE CORE

Cliente	Contacto	Total Gastado	Última Compra	Vendedor Asignado	Acciones
Cargando directorio de clientes Shopify...

Registrar Nuevo Prospecto

🛒 Nueva Orden de Compra

🏷️ Tipo de Documento / Naturaleza *

Empresa Emisora (Activa):

🏢 Colima 112 Retail (C112)

Proveedor *

Almacén / Sucursal Destino *

Centro de Costo Asignado *

Términos de Pago / Modalidad *

Días Crédito Saldo:

Moneda de la Orden:

Tipo de Cambio (MXN):

📎 Documento de Respaldo / Factura / Cotización:

📄 ☁️

Arrastra tu documento aquí o haz clic para explorar

Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Servicio asíncrono y almacenamiento local)

📦 Partidas Multiproducto de la Orden

Campo	Tipo	Requerido	Regla Operativa
`tipo_partida`	Texto	Sí	'STOCK', 'CONSUMO' o 'SERVICIO'
`sku_o_codigo`	Texto	Condicional	Obligatorio en STOCK. En SERVICIO usar clave del catálogo (ej. SERV-INT)
`descripcion`	Texto	Sí	Detalle claro del bien o servicio
`cantidad`	Entero/Dec	Sí	Cantidad mayor a cero
`costo_unitario`	Decimal	Sí	Costo unitario pactado sin IVA

Descripción / Concepto *

SKU / Catálogo

Cant. *

Costo Unit. *

Descuento

Impuestos (IVA)

Total Partida:

Notas / Justificación de Compra:

Subtotal Bruto

$0.00

Descuento Total

-$0.00

Base Gravable

$0.00

IVA Trasladado

+$0.00

Retenciones

-$0.00

Total Neto de la Orden:

$0.00 MXN

⏳ Estado Inicial: PENDIENTE DE APROBACIÓN

📦 Recepción de Mercancía

Orden de Compra: OC-XXXX

⚠️ MODO PRUEBAS AISLADO ACTIVO: Sincronización con Shopify en Pausa (Seguro para Pruebas) — Los ingresos y ajustes de inventario son solo para control interno/local.

Almacén de Ingreso Físico:

Receptor / Inspector:

📋 Partidas a Recibir Verifica las cantidades físicas e incidencias

Partida / SKU	Pedidas	✓ Conforme (OK)	⚠️ Merma / Dañado	❌ Faltante Origen	Total Recibir
Cargando partidas...

📡 Canales de Venta a Habilitar para las Unidades Ingresadas:

Point of Sale (POS) Tienda Online (Storefront) Inbox / Redes / WhatsApp

Nota: Por defecto las unidades ingresadas se asignan a Point of Sale (POS). Desmarque si no desea exhibir la mercancía en canales de venta.

Notas de Recepción / Incidencias:

Efecto Inmediato en Almacén:

Incrementa Existencias en tiempo real y asienta registro en el Kardex.

⚡ Sincronización Automática

📁 Carga Masiva de Transferencias (Layout CSV)

Formato Oficial Requerido:

            SKU, ALMACEN_ORIGEN, ALMACEN_DESTINO, CANTIDAD, NOTAS
          

* Valida existencias en origen antes de mover. Si una partida falla, ninguna se traslada.

📄

Arrastra tu archivo CSV aquí o haz clic para seleccionarlo

Solo archivos .csv delimitados por comas (Máx. 10 MB)

📦 Explorador de Contenido de Almacén

Consultando existencias...

SKU	Descripción	Marca / Vendor	Existencia	Costo Unit.	Valuación Total
Cargando...

💳

Mapeo de Pasarelas de Pago a Tesorería

Vincular pasarelas Shopify a cuentas bancarias y cajas para auditar ingresos

Pasarela Shopify	Nombre Descriptivo	Cuenta de Tesorería Destino	Estatus

➕ Agregar o Actualizar Mapeo de Pasarela

🏦

Importar Estado de Cuenta Bancario (CSV)

Carga oficial de movimientos para conciliación contra CXP y tesorería

Cuenta Bancaria Institucional Destino *

📁

Arrastra y suelta tu archivo de Estado de Cuenta CSV aquí

o haz clic para explorar en tu equipo (Layout canónico: FECHA, REFERENCIA, CONCEPTO, TIPO_MOVIMIENTO, MONTO, MONEDA)

⚡

Cruce de Conciliación Bancaria

Asociar cargo bancario con pago registrado en Cuentas por Pagar (CXP)

📄 Pagos Registrados en CXP Candidatos Criterio: Monto idéntico y proximidad de fecha (+/- 30 días)

Factura / Folio	Proveedor	Fecha Pago	Método / Ref	Monto	Coincidencia	Acción

💳 Dispersión de Pago Multicuenta (Split Payments)

Documento: FAC-XXXX · Proveedor: XXX

Importe Total Factura:

$0.00

Saldo Pendiente Actual:

$0.00

🏦 Líneas de Egresos y Fuentes de Fondos

Cuenta Origen	Método	Folio / Referencia	Monto ($)	Acción

Total a Dispersar:

$0.00

Saldo Remanente tras el Pago:

$0.00

Responsable Institucional:

Notas / Observaciones del Pago:

📎 Comprobante de Pago / Transferencia SPEI (PDF, PNG, JPG) Máx. 10 MB · Sanitizado automático

Ningún comprobante seleccionado (opcional)

📖

Diccionario de Datos: Carga Masiva de Empleados (CSV)

Especificación técnica de cabeceras, tipos de datos y reglas de integridad

Columna CSV	Tipo	Obligatorio	Regla / Relación de Integridad	Ejemplo
employee_code	Texto (Único)	Sí	Identificador único del empleado. Si ya existe, actualiza los datos.	EMP-010
full_name	Texto	Sí	Nombre completo del colaborador.	Carlos Ruiz
email	Texto (Email)	No	Correo electrónico institucional. Debe ser válido si se especifica.	carlos.ruiz@colima112.com
phone	Texto	No	Teléfono de contacto o número de extensión interna.	555-0110
department_code	Texto (FK)	Sí	Debe coincidir exactamente con el CÓDIGO de un departamento activo en Configuración.	OPERACIONES
job_title	Texto	Sí	Nombre oficial del puesto o cargo asignado.	Supervisor de Almacén
manager_code	Texto (FK)	No	Código del jefe directo (`employee_code`). Puede pertenecer a la misma plantilla importada.	EMP-002

💡 Notas de Integridad Referencial:

- El sistema procesa la jerarquía en 2 pasadas, por lo que un empleado puede reportar a un jefe que aparece más abajo en el mismo archivo CSV.
- Si un departamento no existe en el catálogo, la fila correspondiente será rechazada registrando una advertencia.

👥

Carga Masiva de Empleados (Layout CSV)

Importación estructurada de personal con validación previa de catálogos y jerarquías

📄

Arrastra y suelta tu archivo CSV de empleados aquí

o haz clic para explorar en tu equipo (.csv con cabeceras oficiales)

Ficha Técnica

SKU: --- · Marca: ---

Stock Total Físico:

0

Piezas

Precio de Venta:

$0.00

Público mostrador

Tipo de Producto:

-

Propietario / Régimen:

Propio (Colima 112)

Almacén Central

Última Fecha de Entrada (Kardex):

Sin entradas registradas

⏱️

⚙️ Especificaciones de Fabricación y Metadatos Técnicos

Sin especificaciones detalladas.

🏬 Distribución Física en Almacenes y Boutiques Inventario auditado en colima112.db

Almacén / Tienda	Empresa	Tipo	Existencia Física
Cargando existencias...

📑 Trazabilidad y Movimientos Recientes de Kardex

Fecha	Movimiento	Origen → Destino	Doc. Ref	Cantidad
Sin movimientos recientes.

📦

Alta de Producto en Catálogo

Registro maestro con gobernanza de tipo, precio y consignaciones

Título / Modelo del Producto *

Código SKU *

Tipo de Producto *

Determina reglas comerciales y exigencia de precio

Almacén Destino por Defecto *

Ubicación física predeterminada para stock

Marca / Fabricante (Vendor) *

Categoría Técnica

Costo Unitario (MXN)

Costo base adquisición o producción

Precio de Venta (MXN) *

* Mandatorio mayor a $0 para Mercancía comercial.

⏳ Régimen de Preventa (Pre-Order):

Permite reserva técnica de ventas sin quebrar la integridad física del almacén.

Habilitar Preventa

💼 Régimen de Propiedad / Consignación:

🏢 Propio (Colima 112) 🤝 Consignación / Tercero

Unidad de Medida

URL Imagen / Foto

Especificaciones Técnicas / Composición

🧾

Pedido #---

Fecha: --- · Canal: ---

Venta Total:

$0.00

MXN consolidado

Costo PEPS (COGS):

$0.00

Primeras Entradas

Utilidad Bruta:

$0.00

0.0% Margen

Estatus Financiero:

-

Pago liquidado

Estatus Despacho:

-

Entrega / Envíos

Canal de Venta:

-

Datos del Cliente (Clienteling):

-

✉️ --- · 📞 ---

Vendedor Asignado:

-

📦 Control de Despacho Físico y Paquetería

Almacén Asignado:

---

Paquetería / Método:

---

Número de Guía / Rastreo:

---

👓 Artículos en el Pedido (Costeo y Margen PEPS / FIFO) 0 partidas

Foto	Descripción / Marca / Modelo	SKU	Cant.	Precio Venta	Costo PEPS	Utilidad / Margen	Importe
Cargando partidas...

Venta auditada bajo método PEPS (FIFO) · Registrado en SQLite colima112.db

📘

Diccionario de Campos y Reglas de Carga CSV

Catálogo Maestro de Productos, Armazones y Materias Primas

Instrucciones Generales:

El archivo debe estar codificado en UTF-8 con separador por comas (,).
Límite de tamaño máximo: 5 MB (hasta 5,000 registros recomendados por archivo).
Los encabezados de la primera fila deben coincidir exactamente con el orden y nombres de la plantilla.
Si se define un initial_stock mayor a cero, el sistema asienta las unidades en el almacén especificado, genera el movimiento de Kardex Ajuste_Inicial y crea la capa de costeo FIFO en SQLite.

Columna	Tipo / Longitud	Obligatorio	Descripción y Regla de Validación
`sku`	Texto (máx 50)	Requerido	Identificador único del producto. No debe repetirse en el archivo ni existir previamente en base de datos.
`name`	Texto (máx 150)	Requerido	Nombre comercial descriptivo (ej. Jacques Marie Mage Dealan Noir).
`brand`	Texto (máx 80)	Requerido	Marca, diseñador o proveedor fabricante (ej. Jacques Marie Mage, Kuboraum, ARO Transit).
`category`	Texto (máx 60)	Opcional	Clasificación interna: Armazones, Materia Prima, Insumo, Micas, Lentes (default: Armazones).
`cost_mxn`	Decimal (0.00)	Opcional	Costo unitario de adquisición en pesos MXN sin símbolos de moneda (ej. `12500.00`).
`price_mxn`	Decimal (0.00)	Opcional	Precio sugerido de venta al público en boutique MXN (ej. `24500.00`).
`initial_stock`	Numérico (≥ 0)	Opcional	Cantidad física inicial disponible para asentar en existencias y Kardex (default: `0`).
`image_url`	URL (http/https)	Opcional	Enlace directo a la foto de producto (ej. `https://dominio.com/foto.jpg`). Shopify la alojará en su CDN.
`warehouse`	Texto (Código)	Opcional	Código del almacén destino (ej. `C112-ROMA, C112-MASARYK, ARO-CEDIS, ARO-TALLER, PANO-LAB`). Default: Roma.

📤

Importación Masiva de Productos (CSV / Excel)

Sube un archivo .csv o .xlsx para validar duplicados, stock por sucursal e importar a Shopify ⚠️ MODO PRUEBAS AISLADO ACTIVO: Sincronización con Shopify en Pausa (Seguro para Pruebas) — La importación masiva opera exclusivamente sobre el catálogo local.

📄

Haz clic aquí para seleccionar tu archivo CSV o Excel (.xlsx)

O arrastra y suelta tu plantilla estructurada con acentos e inventario multialmacén

📖 Reglas y Layout de Carga de Proveedores (CSV / Excel)

El archivo CSV debe incluir las siguientes columnas exactas en la primera fila:

          code,name,legal_name,rfc,contact_name,email,phone,default_purchase_type,default_currency,default_credit_days
        

Campo	Requerido	Formato / Aceptados	Descripción / Ejemplo
code	Opcional	Texto alfanumérico único	Identificador interno (ej. PRV-ARO-0099). Si se omite, se autogenera.
name	Sí	Texto comercial libre	Nombre comercial (ej. Matsuda, JMM, Zeiss).
legal_name	Sí	Razón Social oficial	Razón Social fiscal completa (ej. Matsuda Eyewear Japan Co Ltd).
rfc	No	RFC 12-13 chars / Tax ID	RFC fiscal o Tax ID extranjero (ej. CZV-920101-XX1).
default_currency	Sí	MXN, USD, EUR, CNY	Divisa asignada al catálogo (MXN, USD, EUR, CNY).
default_purchase_type	No	CREDITO, CONTADO, CONSIGNACION	Modalidad habitual comercial. Por defecto CREDITO.

📋 Reglas y Layout para Importar Orden de Compra (CSV)

El archivo CSV para carga masiva de ítems de Orden de Compra requiere las siguientes cabeceras:

          supplier_code,sku,quantity,unit_cost,item_type,currency
        

Campo	Requerido	Formato / Validez	Descripción / Ejemplo
supplier_code	Sí	Código o ID del Proveedor	Código único del proveedor (ej. PRV-ARO-0099).
sku	Sí	Código SKU de producto	Identificador exacto de inventario (ej. JMM-TEST-01).
quantity	Sí	Número positivo (>0)	Cantidad de piezas a ordenar (ej. 10). Sin comas ni letras.
unit_cost	Sí	Número decimal sin '$'	Costo unitario pactado (ej. 250.00). Sin signos de moneda.
currency	Sí	MXN, USD, EUR, CNY	Moneda de compra aceptada (MXN, USD, EUR, CNY).

📤

Carga Masiva de Proveedores (CSV)

Importación y actualización de catálogo maestro de proveedores vía layout estructurado

Guía de Importación: Formato CSV UTF-8 separado por comas

Estructura y reglas de validación de las 11 columnas aceptadas en el layout de proveedores:

            code,name,legal_name,rfc,contact_name,email,phone,default_purchase_type,default_currency,default_credit_days
          

Columna	Requerido	Tipo de Dato	Regla Operativa / Ejemplo
code	Opcional	Texto (20)	Código interno (ej. PRV-ARO-0099). Si se omite, se autogenera.
name	Sí *	Texto (150)	Nombre comercial (ej. Matsuda, Carl Zeiss, Essilor).
legal_name	Sí *	Texto (200)	Razón social fiscal para facturación (ej. Matsuda Eyewear Co Ltd).
rfc	Opcional	Texto (13)	RFC nacional con homoclave o Tax ID extranjero.
contact_name	Opcional	Texto (100)	Nombre del ejecutivo de cuenta o vendedor asignado.
email	Opcional	Email	Correo electrónico para envío de Órdenes de Compra.
default_currency	Sí *	Catálogo	MXN, USD, EUR, CNY. Divisa de cotización.
default_purchase_type	Opcional	Catálogo	CREDITO, CONTADO, CONSIGNACION. Default: CREDITO.
default_credit_days	Opcional	Entero (≥0)	Días de crédito pactados (ej. 30, 60, 90). Default: 0.

📄

Solicitud de Requisición de Abastecimiento y Servicios

Control interno de compras sujeto a autorización de Dirección y Finanzas.

🏷️ Tipo de Documento / Naturaleza *

Solicitante *

Departamento Solicitante *

Almacén / Sucursal Destino *

Centro de Costo Asignado *

Justificación Operativa / Comercial *

➕ Captura de Partidas (Naturaleza gobernada por cabecera)

Descripción / Concepto *

Código / SKU

Cant. *

Costo Est. ($) *

Descuento Opcional

Impuestos (IVA)

Campo	Tipo	Requerido	Regla Operativa
`tipo_partida`	Texto	Sí	'STOCK', 'CONSUMO' o 'SERVICIO'
`sku_o_codigo`	Texto	Condicional	Obligatorio en STOCK. En SERVICIO usar clave catálogo (ej. SERV-INT)
`descripcion`	Texto	Sí	Detalle claro del bien o servicio
`cantidad`	Entero/Dec	Sí	Cantidad mayor a cero
`costo_estimado`	Decimal	Sí	Costo unitario proyectado sin IVA

Subtotal Bruto

$0.00

Descuento Total

-$0.00

Base Gravable

$0.00

IVA Trasladado

+$0.00

Retenciones

-$0.00

Total Neto Estimado:

$0.00 MXN

Valores calculados en base a partidas capturadas

📊 Comparativa de Cotizaciones (Hasta 3 Proveedores)

Captura opciones del mercado para sustentar la compra. Obligatorio marcar la ganadora al autorizar o convertir a OC.

Opción 1 🏆 Ganadora

Proveedor *

Monto Total ($)

Plazo Entrega

Notas / Justificación

Opción 2 (Opcional) 🏆 Ganadora

Proveedor

Monto Total ($)

Plazo Entrega

Notas / Justificación

Opción 3 (Opcional) 🏆 Ganadora

Proveedor

Monto Total ($)

Plazo Entrega

Notas / Justificación

ONCE CORE

Prospectos

Ventas (Shopify)

Postventa

Atendidos

🟢 < 1H

🟡 > 1H

🟠 > 2H

🔴 > 4H

🟣 > 8H

Prioridad de Atención

📊 Distribución del Pipeline

Cliente

🕶️ Catálogo de Piezas & Armazones Shopify Cargando...

👥 Directorio Clientes Shopify Base POS 10,646 Clientes

Prospectos

Ventas (Shopify)

Postventa

Atendidos

🟢 < 1H

🟡 > 1H

🟠 > 2H

🔴 > 4H

🟣 > 8H

Prioridad de Atención

📊 Distribución del Pipeline

Cliente

🕶️ Catálogo de Piezas & Armazones Shopify Cargando...

👥 Directorio Clientes Shopify Base POS 10,646 Clientes

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Colima 112 👁️ Perfil Clienteling

💬 Sugerir Armazón a Cliente

📸 Evidencia de Asistencia

🛒 Nueva Orden de Compra

🤝 Alta de Proveedor

📦 Recepción de Mercancía

🔁 Nueva Transferencia de Inventario

📁 Carga Masiva de Transferencias (Layout CSV)

📦 Explorador de Contenido de Almacén

Mapeo de Pasarelas de Pago a Tesorería

Procesar Devolución / Reembolso Shopify

Importar Estado de Cuenta Bancario (CSV)

Cruce de Conciliación Bancaria

Adjuntar Comprobante SPEI

💳 Dispersión de Pago Multicuenta (Split Payments)

Nueva Cuenta de Tesorería

Nuevo Colaborador

Diccionario de Datos: Carga Masiva de Empleados (CSV)

Carga Masiva de Empleados (Layout CSV)

Ficha Técnica

Alta de Producto en Catálogo

Edición de Producto / Insumo

🔨 Lanzamiento de Orden de Producción

✓ Conclusión e Ingreso de Lote Fabricado

📋 Auditoría de Mermas y Rendimiento de Lote

📊 Métricas de Taller: Rendimiento de Insumos y Control de Mermas

📄 Configuración de Receta / BOM

Nuevo Almacén / Sucursal

Pedido #---

Despachar Pedido

Analítica de Rentabilidad y Margen Bruto PEPS

ONCE CORE

Doble Factor de Autenticación (2FA)

➕ Crear Nuevo Rol de Usuario

✉️ Invitar Nuevo Usuario al Sistema

Diccionario de Campos y Reglas de Carga CSV

Importación Masiva de Productos (CSV / Excel)

📋 Detalle de Orden de Compra

Detalle de Requisición de Abastecimiento

📖 Reglas y Layout de Carga de Proveedores (CSV / Excel)

📋 Reglas y Layout para Importar Orden de Compra (CSV)

Carga Masiva de Proveedores (CSV)

🏷️ Nuevo Acuerdo Comercial / Convenio

Solicitud de Requisición de Abastecimiento y Servicios

Convertir Requisición a Orden de Compra

⚠️ Confirmación de Gobernanza

🏢 Nuevo Departamento

🎯 Nuevo Centro de Costo